APBDesa Tahun Anggaran 2020

A. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Silpa Tahun 2019 (Rp. 280.946.892,-)

a. Silpa Tahun 2019 ………………… Rp. 242.849.244,-

1) Alokasi Dana Desa ………………………………… Rp. 90.522.020,-

2) Dana Desa ……………………………………………. Rp. 22.754.300,-

3) Pendapatan Bagi Hasil PDRD …………………. Rp. 125.262.000,-

4) Silpa Tahun 2018 ……………………… Rp. 4.310.924,-

b. Silpa Bunga Bank ……………….. Rp. 16.979.648,-

1) Bunga Bank Tahun 2019 …………………………. Rp. 2.881.111,-

2) Bunga Bank Sebelum Tahun 2019 ……………. Rp. 14.098.537,-

c. Silpa Koreksi Kesalahan Belanja ………… Rp. 21.118.000,-

1) Koreksi kesalahan belanja tahun 2018 …………. Rp. 21.118.000,-

 

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa (Rp. 37.964.074,-)

a. Pendapatan Bagi Hasil Usaha BUMDes ………. Rp. 37.964.074,-

1) Unit Usaha House Skeping dan Catering ……. Rp. 36.347.824,-

2) Unit Usaha Simpan Pinjam ……………………….. Rp. 1.616.250,-

2. Pendapatan Transfer (Rp. 3.529.410.800,-)

a. Alokasi Dana Desa ………………………………… Rp. 357.582.000,-

b. Dana Desa ……………………………………………. Rp. 771.505.000,-

c. Pendapatan Bagi Hasil PDRD ………………….. Rp. 2.400.323.800,-

 

C. BELANJA

KODE REK.	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN			JUMLAH
			TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		942,929,819	1,183,428,927	0	2,126,358,746
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		499,342,244	209,402,310	0	708,744,554
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tuniangan Kepala Desa		24,896,700	24,896,700	0	49,793,400
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		116,278,920	116,278,920	0	232,557,840
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		4,775,358	0	0	4,775,358
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)		227,146,182	24,726,690	0	251,872,872
1.1.05	Penyediaan Tuniangan BPD		43,500,000	43,500,000	0	87,000,000
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat, (ATK, Makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, peijalanan dinas, listrik/telpon, dll)		82,745,084	0	0	82,745,084
1.2	Sub Bidang Penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa		421,386,955	974,026,617	0	1,395,413,572
1.2.01	Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		69,386,955	1,615,380		71,002,335
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa		352,000,000	972,411,237	0	1,324,411,237
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		22,200,620	0	0	22,200,620
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)		10,736,000	0	0	10,736,000
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll- diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)		7,218,000	0	0	7,218,000
1.4.92	Penyediaan Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pemberian Jasa Pengabdian, Pemberian Uang Duka)		4,246,620	0	0	4,246,620
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		332,020,066	77,104,410	82,137,350	491,261,826
2.1	Sub Bidang Pendidikan		60,684,562	43,910,000	38,400,000	142,994,562
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)		38,400,000	43,910,000	38,400,000	120,710,000
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPO/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**		22,284,562	0	0	22,284,562
2.2	Sub Bidang Kesehatan		33,493,120	33,194,410	43,737,350	110,424,880
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		33,493,120	33,194,410	43,737,350	110,424,880
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		224,734,384	0	0	224,734,384
2.4.91	Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Desa		224,734,384	0	0	224,734,384
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		13,108,000	0	0	13,108,000
2.6.93	Pengadaan dan Pengembangan Web/Aplikasi Berskala Desa		13,108,000	0	0	13,108,000
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		328,433,541	185,347,973	0	513,781,514
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		9,817,500	0	0	9,817,500
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli, dll)		9,817,500	0	0	9,817,500
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		281,498,600	185,347,973	0	466,846,573
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		132,426,100	179,056,473	0	311,482,573
3.2.90	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/Pemangku)		12,000,000	6,291,500	0	18,291,500
3.2.91	Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan tingkat Desa*		137,072,500	0	0	137,072,500
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		19,303,339	0	0	19,303,339
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga		19,303,339	0	0	19,303,339
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		17,814,102	0	0	17,814,102
3.4.03	Pembinaan PKK		17,814,102	0	0	17,814,102
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		218,731,160	181,216,240	72,163,650	472,111,050
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		0	147,878,740	0	147,878,740
4.1.92	Bantuan Peralatan Perikanan (Perahu/Katinting/Alat Tangkap, dll)		0	147,878,740	0	147,878,740
4.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		179,481,560	0	0	179,481,560
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan, dll)		57,353,610	0	0	57,353,610
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Petemakan (Bibit,Benih,Pupuk,Vaksin dan Obat- Obatan)		122,127,950	0	0	122,127,950
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		12,146,500	33,337,500	0	45,484,000
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		12,146,500	0	0	12,146,500
4.3.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa		0	23,161,500	0	23,161,500
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		0	10,176,000	0	10,176,000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		27,103,100	0	0	27,103,100
4.4.90	Bantuan Bagi Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpeneil (Sembilan Bahan Pokok)		27,103,100	0	0	27,103,100
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		0	0	72,163,650	72,163,650
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		0	0	72,163,650	72,163,650
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		184,351,280	60,457,350	0	244,808,630
5.1	Sub Bidang Keadaan Bencana		57,608,630	0	0	57,608,630
5.1.00	Penanganan Covid-19		57,608,630	0	0	57,608,630
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		126,742,650	60,457,350	0	187,200,000
5.3.00	Bantuan Langsung Tunai Desa		126,742,650	60,457,350	0	187,200,000
			2,006,465,866	1,687,554,900	154,301,000	3,848,321,766